中关村科技园区朝阳园管理委员会（本级）2022年度决算公开
日期：2023-09-14 来源：朝阳园管委会（区科信局） 打印页面 关闭页面
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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
朝阳园管委会主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。目前管委会内设8个处室，分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。
（二）人员构成情况
朝阳园管委会行政编制43人，实有人数39人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计24,003.53万元，比上年增加4,158.47万元，增长20.95%。主要原因：一是机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加；二是保障党群服务中心正常运转，增加党群服务中心物业管理费和电费补助等预算；三是增加新技术产业发展引导资金及数字经济产业发展资金等项目支出。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计23,096.84万元，比上年增加3,824.89万元，增 长19.85%，其中：财政拨款收入23,096.84万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 24,003.53万元，比上年增加4,985.16万元，增长26.21%，其中：基本支出1,539.31万元，占支出合计的 6.41%；项目支出22,464.22万元，占支出合计的 93.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计24,003.53万元，比上年增加4,158.47万元，增长20.95%。主要原因：一是机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加；二是保障党群服务中心正常运转，增加党群服务中心物业管理费和电费补助等预算；三是增加新技术产业发展引导资金及数字经济产业发展资金等项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出24,003.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.30万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 17,443.24万元，占本年财政拨款支出72.67%；社会保障和就业支出 1,389.75万元，占本年财政拨款支出5.79%；卫生健康支出 91.34万元，占本年财政拨款支出0.38%；城乡社区支出 371.98万元，占本年财政拨款支出1.55%；资源勘探信息等支出 4,705.92万元，占本年财政拨款支出19.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100%。其中：
“组织事务”2022年度决算1.30万元，比2022年度年初预算增加1.30万元，增长100%。主要用于干部教育培训。
2、“科学技术支出”2022年度决算17,443.24万元，比2022年度年初预算增加1,422.93万元，增长8.88%。其中：
“科学技术管理事务”2022年度决算1,972.26万元，比2022年度年初预算增加295.22万元，增长17.60%。主要用于党群服务中心运营服务，办公用房租赁等项目。
“其他科学技术支出”2022年度决算15,470.99万元，比2022年度年初预算增加1,127.70万元，增长7.86%。主要用于朝阳区高新技术产业发展引导资金及数字经济产业创新发展资金等项目。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算1,389.75万元，比2022年度年初预算增加443.48万元，增长46.87%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算144.90万元，比2022年度年初预算增加7.50万元，增长5.46%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算1,244.85万元，比2022年度年初预算增加435.98万元，增长53.90%。主要用于“两区”重点园区发展提升、高质量创投集聚区建设、元宇宙产业发展研究、党群服务中心场地租赁等项目。
4、 “卫生健康支出”2022年度决算91.34万元，比2022年度年初预算减少2.51万元，下降2.67%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算91.34万元，比2022年度年初预算减少2.51万元，下降2.67%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、 “城乡社区支出”2022年度决算371.98万元，比2022年度年初预算增加80.00万元，增长27.40%。其中：
“城乡社区公共设施”2022年度决算80.00万元，比2022年度年初预算增加80万元，增长100%。主要用于园区重大项目前期谋划。
“其他城乡社区支出”2022年度决算291.98万元，比2022年年初预算增加0万元，增长0%。主要用于朝阳园党群服务中心房租费用。
6、 “资源勘探工业信息等支出”2022年度决算4,705.92万元，比2022年度年初预算增加4,705.92万元，增长100%。其中：
“其他资源勘探信息等支出”2022年度决算4,705.92万元，比2022年度年初预算增加4,705.92万元，增长100%。主要用于支持中国工业互联网研究院发展。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,539.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.84万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.80万元减少4.97万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.84万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少4.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.84万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少4.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.28万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计166.86万元,比上年增加83.49万元,增加原因为: 党群服务中心场地产权方变更，为保障党群阵地正常运营，新增党群服务中心水、电、热、物业等支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额148.97万元，其中：政府采购货物支出1.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出147.97万 元。授予中小企业合同金额148.75万元，占政府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额148.75万元，占政府采购支出总额的99.85%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，40.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算503.97万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（14）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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“数字电子城”硬件系统的技术维护服务
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主管部门
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朝阳园管委会
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实施单位
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朝阳园管委会
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项目负责人
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赵明明
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联系电话
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64315300
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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10
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10
|
10
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10
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100%
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100
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其中：当年财政拨款
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10
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10
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10
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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为整体系统底层设计和改造提供每年一次建议方案（不包含布线、机房和应用系统），提供形式根据甲方要求可以是口头描述、图形描述、表格或文字描述，也可为综合体。
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已按合同约定全部完成
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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软件维护数量
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1个
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1
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100
|
10
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质量指标
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系统故障率低
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0%
|
0
|
100
|
20
|
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时效指标
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系统故障修复响应时间
|
2小时
|
2
|
100
|
10
|
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成本指标
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年度维护成本增长率
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0%
|
0
|
100
|
10
|
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效益指标
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社会效益指标
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对部门业务或整体事业发展的正面影响
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优良中低差
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优
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100
|
30
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满意度指标
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服务对象满意度指标
|
服务对象满意
|
85%
|
85
|
100
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10
|
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总分
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100
|
100
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填表人： 郑健强 联系电话：64311811 填写日期：2023.02.08
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填报注意事项：
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附件1：2022年项目绩效自评表
附件2：中关村科技园区朝阳园管理委员会（本级）2022年度部门决算报表